赣州市皮肤病医院2022年部门预算

赣州市皮肤病医院2022年部门预算

目    录

第一部分   赣州市皮肤病医院概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分   赣州市皮肤病医院2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

第三部分   赣州市皮肤病医院2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 赣州市皮肤病医院概况

一、部门主要职责

皮肤病监测防治与咨询，为控制皮肤病提供防治保障。

二、机构设置及人员情况

1.机构情况。纳入2022年部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，单位性质为财政补助事业单位，按预算级次划分属二级预算单位，主管部门为赣州市卫生健康委员会。

2.人员情况。医院事业编编制人数75人，备案制编制人数59人。截止2021年12月31日，医院实有在职人数123人，其中事业编在职人数66人，编制备案制在职人数57人。离休人数0人，退休人数30人，遗属人数1人。

第二部分   赣州市皮肤病医院2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分   赣州市皮肤病医院2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年赣州市皮肤病医院收入预算总额为7349.52万元，因将事业单位经营收入纳入预算总额，较上年预算安排增加6718.75万元；财政拨款收入310.41万元，较上年预算安排减少232.22万元，占收入预算总额的4.22%；事业单位经营收入7000万元，占收入预算总额的95.24%；上年结转39.10万元，较上年减少49.04万元，占收入预算总额的0.53%。

（二）支出预算情况

2022年赣州市皮肤病医院支出预算总额为7349.52万元，因将事业单位经营收入纳入预算总额，较上年预算安排增加6718.75万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出274.78万元，占支出预算总额的3.74%，包括社会保障和就业支出37.90万元，卫生健康支出236.88万元；项目支出7074.73万元，占支出预算总额的96.26%，包括卫生健康支出7074.73万元。

按支出功能科目划分：机关事业单位基本养老保险缴费支出37.9万元，其他专科医院7311.62万元。

基本支出按经济分类划分：基本工资236.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.9万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年赣州市皮肤病医院财政拨款支出预算总额310.41万元，较上年减少232.22万元。其中社会保障和就业支出19.57万元，公立医院支出272.51万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

我院财政拨款无日常公用经费，无机关运行经费拨款。

（七）政府采购情况

2022年医院政府采购预算总额   4137.50   万元，其中：政府采购货物预算 3150.50万元、政府采购工程预算 122万元、政府采购服务预算 865 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我院共有车辆   1   辆，其中，一般公务用车   0   辆，专用车辆 1 辆。2022年医院无车辆购置预算。

2022年部门预算安排购置车辆   0    辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：皮肤浅层 X 射线放射治疗系统（进口）450万、 皮秒激光治疗仪（进口）320万、 医院信息系统500万。

（九）绩效目标设置情况

我院无实行绩效目标管理的项目。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年我院“三公”经费一般公共预算安排15.8万元。其中：

因公出国（境）费9万元，与上年持平。公务接待费6.8万元，比上年减少0.2万元，主要原因是我院严格执行中央八项规定，严格遵守“三公”经费预算总额比上年预算只减不增的原则；

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元；公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。主要原因是我院无公务用车，医院救护车属于专用车辆，不属于公务用车。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。