赣州市皮肤病医院2021年部门预算

赣州市皮肤病医院2021年部门预算

目    录

第一部分   赣州市皮肤病医院概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分   赣州市皮肤病医院2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《重点项目绩效目标表》

第三部分赣州市皮肤病医院 2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 赣州市皮肤病医院概况

一、部门主要职责

皮肤病监测防治与咨询，为控制皮肤病提供防治保障。

二、机构设置及人员情况

1、机构情况。纳入2021年部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，单位性质为财政补助事业单位，按预算级次划分属二级预算单位，主管部门为赣州市卫生健康委员会。

2、人员情况。截止2020年12月31日，医院实有人数122人，其中事业编人员63人，编制备案制人员59人。

第二部分   赣州市皮肤病医院2021年部门预算表

（详见附表）

    第三部分   赣州市皮肤病医院2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年市财政局批复我院的收入预算总额为630.77万元，较上年预算安排增加232.58万元,主要因为卫生健康支出增加。其中财政拨款收入542.63万元，占收入预算总额的86.03%，上年结转88.14万元，较上年减少35.27万元，占收入预算总额的13.97%。

（二）支出预算情况

2021年市财政局批复我院支出预算总额为630.77万元，较上年预算安排增加232.58万元,主要因为卫生健康支出增加。

按支出项目划分：基本支出274.78万元，占支出预算总额的43.56%，包括社会保障和就业支出19.57万元，卫生健康支出255.21万元；项目支出355.99万元，占支出预算总额的56.44%，包括公立医院支出249万元，公共卫生支出106.99万元。

按支出功能科目划分：机关事业单位基本养老保险缴费支出19.57万元，其他专科医院454.21万元，重大公共卫生服务68.85万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年市财政局批复我院财政拨款支出预算542.63万元。其中：按支出功能科目划分：社会保障和就业支出19.57万元，公立医院支出454.21万元，重大公共卫生服务68.85万元，

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行费。

（六）政府采购情况

2021年医院政府采购预算总额   5158.66   万元，其中：政府采购货物预算 3519.06万元、政府采购工程预算 620 万元、政府采购服务预算 1019.6 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我院共有车辆   1   辆，其中，一般公务用车实有数   0   辆，执法执勤用车实有数   0   辆，专用车辆 1 辆。

2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备   0   (单位：如台、个、辆等)。

（八）项目绩效目标设置情况

我院无项目支出。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年我院“三公”经费一般公共预算安排16万元。其中：

因公出国（境）费9万元，比上年减少1万元，主要原因是：受疫情影响，我院减少因公出国（境）费预算安排。

公务接待费7万元，比上年增加0.32万元，主要原因是：我院严格执行中央八项规定，严格遵守“三公”经费预算总额比上年预算只减不增的原则；

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是我院无公务用车，医院救护车属于专用车辆，不属于公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。主要原因是我院无公务用车，医院救护车属于专用车辆，不属于公务用车。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

附表：upLoad/news/month_2104/202104010915463458.xls